监督故事｜票据丢了责任不能丢

　今年3月，柳州市柳北区解放街道纪工委在辖区范围内开展财政资金监管专项行动，通过发出纪检监察建议书，督促街道财务室对本级财务存在的报销凭证附件不完整、报销票据审核不严格等问题进行整改。但我们发现，在整改过程中，财务室却有4单报账凭证迟迟补充不完整。

 

　　我们向财务室询问后了解到，在2021年至2023年期间，解放街道劳保所工作人员韦某报账的4单凭证均缺少发票、签收单。近期，财务室正式发出催交通知，韦某却以各种理由推迟报送材料。

 

　　经费报销却缺少重要凭证，这背后是否存在套取经费的问题？于是我们翻开这4笔报账材料，都是退休干部活动经费，其中活动方案、活动记录、活动照片比较完整。我们联系了相关退休干部，证实了活动确实开展，发放的慰问品与报销金额基本相符。

 

　　排除套取经费的可能性后，我们对韦某本人进行了情况核实。此时，韦某自知无法再拖延，便向我们坦白了事实。

 

　　原来在2021年至2023年期间，由于街道财务室对报账凭证审核不严，韦某为了图省事就没有让受慰问的退休干部填写慰问品签收表，报销时，也没有将物品采买发票附上。等到财务室向她催交报账凭证时，她才发现发票已经丢失。

 

　　“后来，我还找了原来那家公司想重开发票，可人家说公司已经注销了，无法补开发票。我很怕被追责，就拖到现在。”韦某一脸愁容。

 

　　“票据丢了责任可不能丢，遇到问题应该第一时间向单位反映，遮遮掩掩只会让小问题变成大问题。”我对韦某严肃地说。

 

　　事情弄清楚后，我代表街道纪工委对韦某进行了诫勉谈话。指出她对待报账工作不严肃不认真、面对责任不敢担当、不如实报告工作情况等问题，对问题造成的后果和危害进行分析，并鼓励她勇于承担责任、担当作为。韦某深刻认识到了自己的错误并表态要主动承担责任把问题解决好。

 

　　之后，韦某主动向财务室说明情况，在财务室的帮助指导下，她找到相关退休干部补填了慰问品签收表，联系相关公司原负责人帮助提供了证明材料，这4单凭证终于得以补齐。“多亏了单位的帮助，我的错误才得以弥补。之前只想着逃避责任，真是错上加错！”韦某感慨道。

 

　　凭证虽然补齐了，但是街道财务工作的短板还没补齐。于是，我带领街道纪工委的工作人员对本次财政资金监管专项行动发现的问题进行梳理，形成工作报告，并围绕完善内部控制、规范财政资金管理、严肃财经纪律等方面向街道党工委进行了专题汇报，努力推动解决责任上的缺位、制度上的缺陷、监管上的漏洞。

 

　　针对发现的问题，解放街道党工委对财务工作人员进行了集体约谈，要求财务人员要自觉遵守各项财务规章制度，把好资金监管第一道关，秉持原则、守住底线、不踩红线。

 

　　7月初，财务室牵头完善财务管理制度，明确报账要求及报销标准，完善财务报销经办、审核、签批等流程，未按审批程序审批的各类费用支出，一律不予报销。同时，制定了财务培训计划，既有对财务人员的专业性培训课程，也有对非财务人员的基础性财务知识培训，为规范财务管理工作打牢了基础。（柳州市柳北区纪委监委）